Информация о ходе реализации ведомственных целевых программ Министерства по состоянию на 01.01.2013 года

20.12.2018

ВЦП «О мерах по улучшению социального обслуживания населения в Республике Алтай 2010 - 2012 годы»

Государственным заказчиком программы является Министерство труда и социального развития Республики Алтай. Участником программы является Автономное учреждение Республики Алтай «Комплексный Центр социального обслуживания населения». Лимиты на 2012 год составляют 40489,69 тыс. руб.

Исполнение финансовых показателей по программе в 4квартале 2012 года:

Заработная плата – 6598,83т.р.;
Начисления на з/п – 1940,38 т.р.;
Услуги связи – 202,63 т.р.;
Суточные – 7,7 т.р.;
Коммунальные услуги 1480,5 т.р. (электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение);
Услуги по содержанию имущества – 3674,5 т.р. (дератизация и дезинфекция, вывоз ТБО, пожарная сигнализация);
Прочие услуги – 532,56т.р.;
Увеличение стоимости основных средств – 649,04 т.р.;
Увеличение стоимости материальных запасов – 573,79 т.р. (канцелярские товары, медикаменты, мягкий инвентарь, ГСМ, запасные части, хозяйственные товары);
Транспортные расходы – 25,26 т.р.;
Налоги – 31 т.р.;
Платные услуги – 2751,7 т.р.;
Мероприятие по оздоровительной компании детей и подростков -20867,47тыс. руб.;
РЦП адаптация – 549,28 тыс.руб.;
РЦП защита – 186,54 тыс.руб.;
РЦП Инвалиды – 210 тыс.руб.;
Грант – 172,36тыс.руб.

ИТОГО: 40453,56тыс. руб.

Целевые показатели за 4 кв. 2012 г.:

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги от общего числа граждан пожилого возраста и инвалидов Республики Алтай, план на 2012 г. – 3120 чел., исполнено – 3120 чел. (100% от общего плана);

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов боевых действий, получивших социальные услуги в социально-реабилитационном отделении, план на 2012 г. – 398 чел., исполнено – 398 чел. (100% от общего плана);

Доля граждан трудоспособного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги от общей численности трудоспособного населения Республики Алтай, план на 2012 г. – 0,2%, исполнено – 0,2% (100% от общего плана);

Доля семей с детьми, получивших социальные услуги от общего числа семей с детьми в Республике Алтай, план на 2012 г. – 0,5%, исполнено – 0,5% (100% от общего плана);

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги от общего количества детей, состоящих на учете в органах социальной защиты, план на 2012 г. – 5,2%, исполнено 6,9% (133% от общего плана).

ВЦП «Повышение эффективности комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями на 2010-2012 годы»

Государственным заказчиком программы является Министерство труда и социального развития Республики Алтай. Участником программы является государственное учреждение Республики Алтай «Республиканский реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Цели программы: решение проблем комплексной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, улучшение условий прохождения реабилитации, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной адаптации к полноценной жизни и интеграции в общество.

Задачи программы: улучшение качеств и увеличение объема реабилитационных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями, направленных на полное удовлетворение нужд клиентов. Лимит на 2012 года составляет – 21871,18 тыс. руб.

Исполнение финансовых показателей по программе в 4 квартале 2012 года:

Заработная плата – 12186,0 т.р.;
Суточные при служебных командировках – 0,80 т.р.
Начисления на з/п – 3619,5 т.р.;
Услуги связи – 58,38 т.р.;
Транспортные услуги – 1,7 т.р.;
Коммунальные услуги – 1122,54т.р. (электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение);
Услуги по содержанию имущества – 493,36 т.р. (дератизация и дезинфекция, вывоз ТБО, пожарная сигнализация);
Прочие услуги – 970,98 т.р.;
Налоги – 90,89 т.р.;
Увеличение стоимости материальных запасов – 724,85 т.р. (продукты питания, канцелярские товары, медикаменты, ГСМ, запасные части, хозяйственные товары);
Платные услуги – 1381,36 т.р.;
Аренда нежилых помещений – 660,46т.р.
РЦП «Социальная поддержка инвалидов» гранд - 955,55т.р.

ИТОГО: 21585,91 т.р.

Целевые показатели за 4 кв. 2012 г.

Доля детей с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего числа детей, прошедших социальную реабилитацию в стационарных условиях – план на 2012 г. - 86%, исполнено – 100% (116% от общего плана);

Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в стационарных условиях от общего количества детей-инвалидов в Республике Алтай – план на 2012 г. – 18%, исполнено – 18%, (100% от общего плана);

Численность детей и подростков с ограниченными возможностями, получивших социальные услуги в условиях стационара – план на 2012 г. – 300 чел., исполнено - 300 чел. (100% от общего плана);

Доля соблюдения норматива коечной сети в стационарных условиях (наполняемость койко-мест) – план на 2012 г.- 100%, исполнение – 99,6% (99,6% от общего плана).

ВЦП «О мерах по улучшению социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситауции на 2010-2012 годы»

Государственным заказчиком программы является Министерство труда и социального развития Республики Алтай. Участником программы является государственное учреждение Республики Алтай «Республиканский социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних».

Цели программы: решение проблем комплексной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Лимит на 2012 год составляет – 10308,4 тыс. руб.

Исполнение финансовых показателей по программе в 4 квартале 2012 года:

Заработная плата – 5773,1 т.р.;
Начисления на з/п – 1707,0 т.р.;
Коммунальные услуги – 526,4 т.р. (электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение);
Аренда помещения -110,0 т.р.;
Услуги по содержанию имущества – 76,5 т.р. (дератизация и дезинфекция, вывоз ТБО, пожарная сигнализация);
Увеличение стоимости материальных запасов – 1084,9т.р. (продукты питания, канцелярские товары, медикаменты, ГСМ, запасные части, хозяйственные товары);
Увеличение стоимости основных средств – 3,0 т.р.;
Услуги связи – 55,0 т.р.;
Прочие услуги – 226,3 т.р.;
Налог на имущество, транспортный налог – 22,6 т.р.;
Выплаты педагогическим работникам, суточные – 20,0 т.р.;
Компенсация за продукты питания воспитателям СВГ – 666,7 т.р.

ИТОГО: 10271,5 т.р.

Целевые показатели за 4 кв. 2012 г.:

Численность несовершеннолетних, направленных органами власти с целью получения социальных услуг - план на 2012 г.- 100 чел., обслужено – 124 чел. (124% от общего плана).

Доля несовершеннолетних с положительной динамикой от общего количества детей, прошедших социальную реабилитацию – план 81%, исполнение – 96% (119% от общего плана).

Доля несовершеннолетних, удовлетворенных качеством и доступностью предоставленных социальных услуг план 85%, исполнение – 100% (118% от общего плана).

Доля несовершеннолетних, устроенных в семью, от общей численнолсти прошедших социальную реабилитацию – план – 30%, исполнение 53% (177% от общего плана).

Количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в условиях стационара – план 80 человек, обслужено – 72 чел. (90% от общего плана).

Количество несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в условиях СВГ – план 20 человек, обслужено – 52 чел. (260% от общего плана).

ВЦП «Повышение эффективности социально-реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих
психическими хроническими заболеваниями, детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии на 2010-2012 годы»

Государственным заказчиком программы является Министерство труда и социального развития Республики Алтай. Участником программы является государственное учреждение Республики Алтай «Республиканский психоневрологический интернат».

Цели программы: предоставление социально-реабилитационного обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам страдающих психическими хроническими заболеваниями, детям-инвалидам с отклонениями в умственном развитии.

Лимит на 2012 год составляет – 50274,2тыс. руб.

Исполнение финансовых показателей по программе в 4 квартале 2012 года:

Заработная плата – 20839,2 т.р.;
Начисления на з/п – 6639,3 т.р.;
Служебные командировки – 4,4 т.р.;
Коммунальные услуги – 4551,2 т.р. (электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение);
Услуги по содержанию имущества – 571,2 т.р. (дератизация и дезинфекция, вывоз ТБО, пожарная сигнализация)
Увеличение стоимости материальных запасов – 13783,5 т.р. (продукты питания, канцелярские товары, медикаменты, ГСМ, запасные части, хозяйственные товары);
Увеличение стоимости основных средств – 506,6 т.р.;
Услуги связи – 132,9 т.р.
Налоги – 229,3 т.р.
Прочие услуги – 1432,3 т.р.
Транспортные расходы – 92,2 т.р.
Возврат пенсии 75% - 80,8 т.р.
Кап. Ремонт.- 1411,3 т.р.

ИТОГО: 50274,2 т.р.

Целевые показатели за 4 кв. 2012 г.:
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов с положительной динамикой от общего числа граждан проживающих в учреждении – план на 2012 год – 35%, исполнение – 36% (102,8% от общего плана);

Удельный вес лиц со стойкой ремиссией заболеваний от общего числа проживающих граждан в государственных учреждениях, план на 2012 год – 67%, исполнение – 70 % (104,4% от общего плана);

Количество получателей бюджетных услуг (граждан пожилого возраста и инвалидов) в условиях стационара, план на 2012 год – 189 чел., исполнено – 189 чел. (100% от общего плана);

Доля детей с ограниченными возможностями с положительной динамикой от общего числа обслуженных детей, план – 60 чел., исполнено – 60 чел. (100% от общего плана.)

Прикреплённые файлы:
1152_ВЦП 4 квартал.xls

Возврат к списку